窗式比對失敗增值稅未申報或未對比問題處理?

(一) 一般納稅人

問題原因:抄報稅的順序不正確.

解決方案:需要先在開票軟件中上報匯總,然后財務(wù)做網(wǎng)上申報,申報成功后反寫.

(二)問題原因:應(yīng)總局要求,小規(guī)模納稅人正式啟用一窗式比對,當(dāng)月是否申報取決于企業(yè)是月報還是季報

解決方案:

1)企業(yè)確定自身屬于月報還是季報企業(yè)

2)月報企業(yè):用戶需要每月進行申報后才能清卡/反寫,具體按照一般納稅人的抄報操作流程即可(先在開票軟件中上報匯總,然后財務(wù)做網(wǎng)上申報,申報成功后反寫)

3)季報企業(yè):遵循季度進行申報,其他月份進系統(tǒng)時會自動清卡(建議每月1-15號查看開票截止日期是否自動跳至下月,如未跳轉(zhuǎn),請及時聯(lián)系服務(wù)單位)

注意:小規(guī)模納稅人不清楚自己是月報還是季報,請咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局

(三)個體工商戶(定額定期用戶)

問題原因:定額定期用戶每月需要等稅局批量申報后才可以清卡

解決方案:錯開月初抄報高峰期,盡量在每月7號之后再進行抄報清卡

窗式比對失敗增值稅未申報或未比對解決方法

解釋:票、表、比對

票 = 稅控設(shè)備開票金額

表 = 增值稅申報表

比對 = 稅控盤做了上報匯總之后,會計再進行電子申報,系統(tǒng)會自動進行票表比對,比對通過了才可以清卡

解釋:月報、季報

月報用戶:一般納稅人、小規(guī)模自開專票納稅人,每個月都要申報以后才能反寫清卡

季報用戶:個體戶、小規(guī)模企業(yè)核定為季報的,每年的1月、4月、7月、10月需要申報增值稅表

正確操作流程如下:

第一步、登錄開票系統(tǒng)--進入【網(wǎng)上抄報】--點擊【上報匯總】

第二步、由會計電子申報【增值稅申報表】

第三步、登錄開票系統(tǒng)--進入【網(wǎng)上抄報】--點擊【反寫】

注意:

月報用戶:每次都要按照以上流程走

季報用戶:每年的4月、7月、10月、1月按照以上流程操作,其他月份可以直接上報匯總,再反寫

解決方案:

1、如果你提前申報了,在未繳稅的情況下,你可以把申報表作廢,再重新申報,它也會進行比對,你就可以反寫清卡了.

2、去稅務(wù)大廳清卡(提示:有些地方還可以聯(lián)系稅控服務(wù)人員,把稅號給他,讓他給你在稅局做比對后,你就可以清卡了!當(dāng)然,有些工作人員不方便操作的,也請諒解)

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